河北天天视频第一中學決算情況說（shuō）明
我單位嚴格按照天天视频市財政（zhèng）局承財庫（2019）16號文要求，將（jiāng）財政部門批複的決算（suàn）在（zài）單位（wèi）網站公開,現將具體情況說明如下:
一、部門職責
（1）、辦公室：負責全校（xiào）的日常行政及組織管理工作，做好服（fú）務、協調（diào）、督辦、人事、勞資、宣傳、紀檢監察等工作（zuò），保證學校各項工（gōng）作順利進行。
（2）、教（jiāo）務處：1、以提高教師實施素質教育的能力和（hé）水平為重點（diǎn），以提高教師整體素（sù）質、自覺（jiào）遵循教育教學規律，掌握現代化（huà）的教育教學方法和手段、培養創新精神和實踐能力為目標，加強師資隊伍建設。
2、科研、質量管理（lǐ）等教（jiāo）輔工作：高考、學考、學籍管理、校內（nèi）外的各類考（kǎo）試、校園大屏幕的宣傳，學校的校曆和作息時間表的製作，圖書館和閱覽室的利用，考試網上閱卷的籌備和管理，組織學生上閱覽課。積極（jí）爭取和組織申報科研課題，加強教師的繼續教育（yù）工作（zuò），校園網站、學校網絡、教師（shī）培訓管（guǎn）理（lǐ）係統的維護和管理工作及招生工（gōng）作。
（3）政教處：1、遵循學生發展規律（lǜ），以學生綜合素質測評為抓手，通過規範管理和教育活動，將學生培養成愛黨（dǎng）愛國，胸懷理想，遵（zūn）紀守法，誠實守信、文明知禮，身心健康的合格人才；根據上級關於加強學校保（bǎo）安力量的指示精神，全麵開展安全管理（lǐ）工作，開展逃生避險、救護演練、消防演練等。以及學生宿舍（shě）各種安全防（fáng）範工作（zuò）管理等。
2、國際部：依據學校管（guǎn）理的相關政（zhèng）策（cè）法（fǎ）規，按照合（hé）法程序聘任外教，加強外教日常生活工作的管理，最大限度（dù）的（de）利用外教資源。通過多種形式加強國際交（jiāo）流與合（hé）作，分別派出中長（zhǎng）短期學生到（dào）國外交流（liú）開拓視野，為將來的（de）出（chū）國留學做準（zhǔn）備。
（4）、總務處：為保證學校各項工作正常運轉，購（gòu）置辦公用品，供水、電、暖，設備日常維護、維（wéi）修改（gǎi）造，校園綠（lǜ）化（huà）、保衛、消防設施安全，設備及學生（shēng）課桌椅的更新及購（gòu）置等。按照學校設置標準進行校園占地和基礎設施建設，房屋建築物、大型節能設備（bèi）的維修維護項目；校園的綠化美化、花草樹（shù）木的養護（hù）工作、校園保潔、汙水處理、道路硬化及路燈的維護等工作。加強食堂、商店（diàn）、水房等學生服務部門的管理（lǐ），食堂售飯係（xì）統維修維護工（gōng）作。
二、機構設置
河北天天视频第一中學始建於1903年（清·光緒29年），1978年學校再次被（bèi）確定為河北省首批辦好的重（chóng）點中學之一。2008年9月遷入（rù）新址，占地204畝，建築（zhù）麵積75000平米。十四個主體建築包括教學樓、實驗樓（lóu）、辦公樓、國際部、圖書館、報告廳、體育館、師生公寓、生活服務中心等。各類教（jiāo）學設施均達到國家級示範校標準。現有64個高中（zhōng）教學班，3000多學生，學生全員住宿，封閉管理（lǐ）。在編教職工288人，其中，專任教師223人中，具有碩士學位的（de）教師23人，全國模範教師2人，特級（jí）教師6人；具有高級教師職稱的教職工101人，其中正高級職稱1人。內設辦公（gōng）室、教務處、政教處、總務處（chù）四大處室 。單位基本性質為財（cái）政（zhèng）補助事業單位（wèi），經費形式為財政撥款。
三（sān）、收入支出情況：
1、收入支出決算總體情況：2018年總收入（rù）5845.64萬元,本年總支出6021.7萬元，2018年度年（nián）初結轉和結餘（yú）432.79萬元，用事業基金彌補（bǔ）收支差額0萬元，2018年年末結轉和結餘256.73萬元，結餘分配0萬元。
2、收入決算情況：2018年總收入5845.64萬元。比上年（nián）減少9.89%，比年初預算數5416.69萬元增加428.95萬元,增加7.92%;原因為本年度項目政府性基金（jīn）預算財政撥（bō）款收入比上年減少。
3、支出決算情況：本年支（zhī）出（chū）6021.7萬元,比上年（nián）減少8%,原因為本年度基本支出比上（shàng）年減少21.89%。本年（nián）收入年初（chū）預算（suàn）數5416.69萬元,決算數5845.64萬元,增加7.92%;本年支出年初（chū）預算數（shù）5791.99元,決算數6021.7萬（wàn）元,增加3.97%。其中基本支出年初預算數4003.19萬元（yuán）,決算數4273.3萬元,增加6.75%,項目支出年初預算數1413.5萬元,決算數1748.4萬元,增加23.69%。原因為（wéi）專（zhuān）戶核撥列入項目庫,2017年項目結轉2018年全（quán）部支出完畢。
1、本單位2018年收入全部為一般公共預算財政撥款收入，本年支出全部（bù）為（wéi）一般公共預算（suàn）財政撥款（kuǎn）支出。2018年一般公共預算財政撥款年初結轉和結餘432.79萬元。年末結轉和（hé）結餘256.73萬（wàn）元。
2、2018年財政（zhèng）撥款收入5845.64萬元。比上年減少9.89%，比年初預算數5416.69萬元增加428.95萬元,增加7.92%;原因為本年度項目政府性基金預算財政（zhèng）撥款收入（rù）比上（shàng）年減少。
其中：一般公共預算財政撥款本年收入5845.64萬元，比上年比上年減少（shǎo）9.89%；本年支出6021.7萬元，增加3.97%，其中政府性基（jī）金預算（suàn）財政撥款（kuǎn）本年支出229.7萬元，比上年減少70.18%。
3、一般公共預算財政撥款基本支（zhī）出決算情況說明
2018 年度一（yī）般（bān）公共預算財政撥（bō）款基本支出（chū）4273.30萬元，其中：人員經費 3950.76萬元，主要包括基本工資1301.97萬元、津貼補（bǔ）貼897.24萬元、獎金431.41萬元、績效工資381.85萬元、機關事（shì）業單位基本養老保險繳費399.69萬元、職業年金繳費0、住房（fáng）公積金263.51萬元、其他（tā）社（shè）會（huì）保障繳費31.83萬元、離休費63.71萬元、退休費121.10萬元、撫恤金28.15萬（wàn）元（yuán）、生活補助2.42、獎勵金11.32萬元、其他對個人和家庭（tíng）的補助支出16.55萬元；公用經費322.54萬元（yuán），主要包括辦公費86.96萬元、郵電費（fèi）20.25萬元、取暖費127.65萬元、差旅費18.81萬元、公務（wù）接待費1.03萬元、工會經費26.17萬元、福利費31.33萬元、其（qí）他商品和服務支出10.34萬元。
五、一般公共預算財（cái）政撥款“三公”經費（fèi）支出決算情況說明 2018年我單位“三公”經費公共預算財政撥款決算（suàn）支出
7.33 萬元，比上年減少4.86萬元（yuán），同比（bǐ）下降（jiàng）39.87%。具體支出情況如下（xià）：（一）公務用車購置及運（yùn）行維護費支出 4.6萬元，同比減少2.39萬元，減少34.23%。①公務用車購置支出0 萬元，同比增長0%。②公務用車運行維護（hù）費支出4.60 萬元，同比減少2.39萬（wàn）元，減少34.23%。（二）公務接待費支出1.03 萬元，比上年減少2.38萬元，同比減少69.82%。其中外事接待費支出0.28萬元。（三）因公出國（境）費支出1.71萬元，比上年減少0.09萬元，同比下降5.02%。我單位三（sān）公經費變動主要原因分別是：公務接（jiē）待費比上年減少，公車運行費同（tóng）比減少，因公出國（境）費減少。
因公出國（境）情況:本年度組織因公出國（境）團0人（rén）次，參（cān）加其他單位組織的因公出（chū）國（境）團組1人次。
本單位認真執行中央（yāng）的八項規定，嚴（yán）格落實，三公經費下（xià）降迅速。
六、政府采購（gòu）情況說明：
政府（fǔ）采購貨物、工程、服務的總體情況：2018年本單位政府采購支出總額1049.62萬元，其中：政府采購貨物支出97.37萬元、政府采購工（gōng）程支出864.71萬元、政（zhèng）府采購服務支出87.54萬元。
七、國（guó）有資產占用情（qíng）況說明
2018年本部門（mén）年末國有資產占有總體情況：固定資產總值20516.14萬元，在建工程4205.27萬元。
分布構成：房屋及構築物17643.56萬元,交通工具45.78萬元,其他固定資產2826.80萬元。
主（zhǔ）要實物資產數據（jù）：房屋及（jí）構築物17643.56萬元（yuán）,通用設備1815.54萬元,專用（yòng）設備375.91萬（wàn）元,圖（tú）書、文物（wù）及陳列品107.14萬元,家具、用具等573.99萬元。
年度變動（dòng）情況：固定資產2018年末值為20516.14萬元，比2017年同比減少89.35萬元。原因為2018年報廢了一批達到年限不能使用的固定資產。
截止2018年12月31日（rì），本（běn）單位共有車輛2輛，全部為業務用車，單位50萬元以上大（dà）型設備3台，單位價值100萬元以（yǐ）上大型設備（bèi）0台。
八、預算（suàn）績效情況說明
根據天天视频（dé）市財政局承財教〔2018〕78號文（wén）精神，我單位按照《2018年度河北承（chéng）德第一中學學生（shēng）服務中心改（gǎi）造工程（chéng）財政重點績效評價工作實施方案》的通知內容，對2018年（nián）度學生服務中心改造工程項目資金的使用、管理情況（kuàng）以及開展的（de）各項工作活動進行了認真自評，自（zì）評結果績效評價綜合得分90分，綜合評價等級為“優”
按照財政部（bù）、省財政廳、市財政局的要求（qiú），本單（dān）位重點加強了收（shōu）入、支出的管理，三公經費的管理，強化了預算的約束作用，讓財政資金的每一分錢花得有法（fǎ）可依。
九、其（qí）他重要事項的（de）說明
1、本部（bù）門（mén）2018年度無國（guó）有資本經營預算財政撥款支出情況，故Z10表以空表列示。
2、由於決（jué）算公開表格中（zhōng）金額數值應當保留兩位小（xiǎo）數，公（gōng）開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點後差額，特此說明。
十、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取（qǔ）得的財政撥款，包括一般公（gōng）共（gòng）預算財政撥（bō）款和（hé）政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收（shōu）入：指事業單位（wèi）開展專業業務（wù）活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入（rù）：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以（yǐ）外的（de）收（shōu）入。
（四）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的（de）“財政撥款（kuǎn）收入（rù）”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入（rù）”、“經營收入”、“其他（tā）收入”不（bú）足以安排當年支出的情況下，使用以前（qián）年度積累的事業基金（事（shì）業單位當年收（shōu）支相抵後按國家規定提（tí）取、用於彌補以後年（nián）度收支差（chà）額的基（jī）金）彌補本年（nián）度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本（běn）年仍按原規定用途繼（jì）續使用的資（zī）金，或項目已完成等產（chǎn）生的結餘資金。
（六）結餘分配：指事業單位按照事業單位會計（jì）製度的（de）規定從非財政補（bǔ）助（zhù）結餘中分配（pèi）的事業基金和職工福利基金等。
（七（qī））年末結轉和結餘（yú）：指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金（jīn），或項目已（yǐ）完成等產生的結餘資金。
（八）基本支（zhī）出：填列單位為保（bǎo）障機構正常（cháng）運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（九）項目支出（chū）：填列單位為（wéi）完成特定的（de）行政工作任務或事業（yè）發（fā）展目標（biāo），在基本支出（chū）之外發生的各項支出
（十）基本建設支出（chū）：填（tián）列由本（běn）級發展與改革部門集中（zhōng）安排的（de）用於購置固定資產、戰略性和應急性儲（chǔ）備（bèi）、土地和無形資產，以及購建基礎（chǔ）設（shè）施、大型修繕所發生的（de）一般公共（gòng）預算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拚盤自籌資金等。
（十一）其他資本性支出：填列由各級非發（fā）展（zhǎn）與改革部門集中安（ān）排的用於購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建（jiàn）基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生（shēng）的支（zhī）出。
（十二）“三公”經費：指部（bù）門用財政撥款（kuǎn）安排的因公出國（guó）（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待（dài）費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出（chū）國（境）的國際旅費、國外城（chéng）市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公（gōng）雜費（fèi）等支出；公務用車購置及（jí）運行費（fèi）反映單位公務用車購置（zhì）支出（含車輛（liàng）購置稅）及（jí）租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用（yòng）等支出；公務接待費反映單（dān）位（wèi）按（àn）規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）其他交通費用：填列單位除公（gōng）務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃（rán）料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租（zū）車費用、公務交通補貼等。
（十四）公務用車（chē）購置：填列單位公務（wù）用車車輛購置支出（含（hán）車輛購置稅）。
（十（shí）五（wǔ））其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各（gè）類交通工具（如船舶、飛機（jī））購（gòu）置支出（含車（chē）輛購置稅）。
（十六（liù）） 機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員（yuán）法（fǎ）管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資（zī）金，包括辦公及印刷費、郵電費、差（chà）旅費、會議費、福利費、日常維修費、專（zhuān）用材料以及一般設備購置（zhì）費、辦公用房水電費、辦公（gōng）用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十七）經費（fèi）形式（shì）:按照經費來源，可分為財政撥款、財（cái）政性資金基本保證、財政性資金定額或定項（xiàng）補助、財政性資金零補助四類。
