河北承（chéng）德第一中學2019年預算情況說明
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省（shěng）級預算公開辦法》規定，將部門批複的預算在單位門戶網站（zhàn）公開,現將具體情況說明如（rú）下:
一、部門職責（zé）及機構（gòu）設置情況
一、1主要職責（zé）
（1）、辦公室：負責全校的日常行政及組織管理工（gōng）作，做好服務、協調、督辦、人事、勞資、宣傳、紀檢監察等工作，保證學校各項工作順利進行。
（2）、教務處：1、以（yǐ）提（tí）高教師實施素質教育的能力和水平為重點（diǎn），以提高教師整體素質、自（zì）覺遵循教育教（jiāo）學規律，掌握現代化的教育教學方法和手段、培養創新精神和實踐能（néng）力為目標，加強師資隊伍建設。
2、科研、質量管理等教輔工作：高考、學考、學籍管理、校內外的各類考試、校園大（dà）屏幕的宣傳，學校的校曆和作息時間表的製（zhì）作，圖書館和閱覽室的利用，考試網上閱卷的籌備和管理，組（zǔ）織學生（shēng）上閱覽課。積極爭取和組織（zhī）申報科研課題，加強（qiáng）教師的繼續教育工作，校園網站、學校網絡、教師培訓管（guǎn）理係統的維護和管理工作（zuò）及招生工作。
（3）政教處：1、遵循學生發展規律，以學生綜合素質測評為抓手，通過規範管理和教育活動（dòng），將學生（shēng）培養成愛黨愛國，胸懷理想，遵（zūn）紀守法，誠實守信、文明知禮，身心健康的合格人才；根據上級關於加強學校保安（ān）力（lì）量的指示精神，全麵開展安全管理工作，開展逃生避險、救護演練、消防演練等。以及學生宿舍各種安全防範工作管理等。
2、國際部：依（yī）據學校管理的相關政策法規，按照合法程序聘任外教，加強外教日常生（shēng）活工作的（de）管理，最大限度的利用外教資源。通過（guò）多種形式加強國際（jì）交流與合作，分別派出中長短期學生到國外（wài）交流開拓（tuò）視野，為（wéi）將來（lái）的出國留學做準備。
（4）、總務處：為保證學校各項工作正常運轉，購（gòu）置辦公用品，供水、電、暖，設備日常維護、維修改（gǎi）造，校園（yuán）綠化、保衛（wèi）、消防設施安全（quán），設備及學生課桌椅的更新及購置等。按照學校設置標準進行校園占地（dì）和基礎（chǔ）設施建設，房屋建築物、大型節能設備的維修維護項目（mù）；校園的綠化美化、花草樹木的養護工作、校園保潔、汙水處理、道路硬化及路燈的維護等工作。加強食堂（táng）、商店、水房（fáng）等學生服務部門的管理，食堂售（shòu）飯係統維修維護工作。
一、2內設機（jī）構
河北天天视频第一中學始建於1903年（清·光（guāng）緒29年（nián）），1978年學校（xiào）再次被確定為河北省（shěng）首批辦好的重點中學之一。2008年9月遷入新址，占地204畝（mǔ），建築麵積75000平米。十四個主體建築包括教學（xué）樓、實驗樓、辦（bàn）公樓、國際部、圖書館、報告廳、體（tǐ）育館、師生公寓、生活服務中心等。各類教學設（shè）施均達到國家（jiā）級示範校標準。現有64個高中（zhōng）教學（xué）班，3000多學生，學生全員住宿，封（fēng）閉管理。在編教職工288人，其中，專任教師223人中，具有碩士（shì）學位的教師（shī）23人，全國模範教師2人，特級教師6人；具有高級教（jiāo）師（shī）職稱的教職工101人，其中正高級職（zhí）稱（chēng）1人。內設（shè）辦公室、教務處、政教處、總務處（chù）四大處室 。
二、2019年部門（mén）預算安排（pái）的總體情況
本單位（wèi）2019年預算收（shōu）入合計為6858.94萬元，其中：一般公（gōng）共預算撥款收（shōu）入6858.94萬元，上級補助收入 0 萬元，事業收入0萬元，其他收入 0 萬元 。
本年支出合計6858.94萬元，其中：基本支出（chū）4966.45萬 元，項目支出1892.49萬元，上繳上級支出 0萬元，對附屬單位補助（zhù）支出 0 萬 元。
比上年增（zēng）減情況（kuàng）：
2019年部門預算較2018年增（zēng）加1442.25萬元（yuán），其中：基本支出增加963.26萬元（yuán），主要（yào）是在職人（rén）員工資增加；項目支出1增加478.99萬（wàn）元，主要為國有資產有償使用收入比上年（nián）增加。
三、2019年學校（xiào）運行經費安排情（qíng）況
本（běn）單位運（yùn）行經費（fèi）預算安排1048.21萬元，其中：辦公（gōng）費87.28萬元（yuán）、郵電費20萬元、差旅費30萬元、會（huì）議（yì）費3萬元、培訓費（fèi）7萬（wàn）元，福利費32.43萬元、維修費100萬元、專用材料及一般設備購置費59萬元、辦（bàn）公用房水電費140萬元（yuán）、辦（bàn）公用房取暖費220.22萬元、辦公用房物業管理費（fèi）35.3萬元（yuán）、公務用車運（yùn）行（háng）維護費7萬，其他費用306.98萬元。
四、三公經費預算情（qíng）況及增減變化（huà）原因
2019年河北天天视频第一中學“三公”經費公共預算財政撥款支出 19.47萬元，比上年 增加（jiā）0.01 萬元，同比增長0.05%。具體支出情況如下：（一）公務用車購置（zhì）及（jí）運行維護費支出 7 萬元，同比減少0萬（wàn）元，同比下（xià）降0%。①公務（wù）用車（chē）購置支出 0 萬元，同比下降0%。②公（gōng）務用（yòng）車運行維護費支出7 萬元，同（tóng）比下降0%。（二）公務接待費支出 7.47萬元，同比增長0.05%。（三）因公出國（境）費支出（chū） 5 萬元，同比下降0%。我單位三公經費變動主要原因分別是：公務接待費按（àn）比（bǐ）例提（tí）取（qǔ）增（zēng）加0.01萬元（yuán）。
公務（wù）車輛購（gòu）置及保有情（qíng）況:本（běn）年購置公（gōng）務用車 0 輛，年末公務用車保有量 2輛。
五、績效（xiào）預算信息
為進一步推動高中教育發展、擴大高中教育規模，提高質量確保貧困高中學生順利完成學業。2019年我校申報了三個專（zhuān）項項目：分別為（wéi）教學質量提升48萬元；教育基礎設施改造工程477萬（wàn）元；印刷費30萬元。合計555萬元。
按照學校設置標準（zhǔn）及辦（bàn）學水平評估達標標準進行校園基本建設，為學生提（tí）供良好的學習生活環境。
六、政府采購預（yù）算情況
2019年我（wǒ）單位政府采購預算情況共計95萬元，其中工程（chéng）30萬元、貨物35萬元，服務30萬元。
七、國有資產情況說明
我單位嚴格按照國有資產有（yǒu）關規定管理本部門國（guó）有資產,現將具體（tǐ）情（qíng）況說明如下:
1、2018年度國有資產占有情況
總體（tǐ）情況：2018年（nián）末我單位資產總額（é）為25415.38萬元
分布（bù）構成：
我單位資產構成：流動資產 693.97萬元，固定資產20516.14萬元，在建工程4205.27萬元。其中：
主要實物數據：汽車2輛，價值45.78萬元；
房（fáng）屋88556.83平方米，價值17661.86萬元；
通用設（shè）備1797.59萬元；
專用設備（bèi）375.56萬元；
圖（tú）書、檔案55.67萬元；
家具、用具（jù）573.99萬元;
文物、陳列品51.47萬元
合計20516.14萬元
2、2019年度擬購置情況
本單位2019年度擬購置貨物總額35萬元（yuán）
其中（zhōng）：計劃購置物品名稱，數量，金額:
計算機設備 數量20 台 金額 10萬元
打印機20 台 金額 5萬元
其他通用設備等20萬元
合計35萬元
以上擬購置資產全部通過政府采購
八、名詞解釋
（一） 財政撥款收入：本年度從本級財政部門取（qǔ）得的財政撥款，包括一般公共（gòng）預算財政撥款和政府性（xìng）基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業（yè）業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財（cái）政撥款收入（rù）”、“事業收入”、“經（jīng）營收入”等以外的收入。
（四）基本支出：為保障機構正常運轉，完成日常（cháng）工作任務，
而（ér）發生的人員支出和公用支出。
（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完（wán）成特定行政（zhèng）任務
和（hé）事業發展目標，而發（fā）生的支出。
（六）“三公（gōng）”經費：指部門用財政撥款安排（pái）的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接（jiē）待費。其中，因公出國（境）費反映（yìng）單位公務出國（境）的（de）國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓（xùn）費、公雜費等支（zhī）出；公（gōng）務用（yòng）車購（gòu）置及運行費反映（yìng）單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋（qiáo）費、保險費、安全獎勵費用等支出（chū）；公務（wù）接待費反映單位按規（guī）定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：指為保障行政單位（包（bāo）括參照公務員法管理的事業單位）運（yùn）行用於購買貨物和服務的各（gè）項資金，包括辦公及印刷費、郵電（diàn）費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設（shè）備購置費（fèi）、辦（bàn）公（gōng）用房（fáng）水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維（wéi）護費以及其他費用。
九、其他需說明的事項
此項沒（méi）有
十、預算批準日為2019年2月（yuè）22日，批複文件文號承教計（2019）14號。
