按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省（shěng）級預算公開（kāi）辦法》規定，現將2018年部門預算公（gōng）開如下（xià）：

一、部門職責及機構設置情（qíng）況

一、1主要職責（zé）

（1）、辦公室：負責全校的日常（cháng）行政及組織管理工作，做好服務、協調、督辦、人事、勞（láo）資、宣傳、紀檢監察等工作，保證學校各項（xiàng）工作順利進行。

（2）、教務處（chù）：1、以提高教師實施素質教育的能力和水平為（wéi）重（chóng）點，以提高教師整體素質（zhì）、自覺遵循教育教學規律，掌握現代化的教育教學方法和手段、培養創新精神和實踐能力為目標，加（jiā）強師資隊伍建設。

2、科研、質量管理（lǐ）等教輔工作（zuò）：高考（kǎo）、學考、學籍管理、校內外（wài）的各類考試、校園大屏幕的宣（xuān）傳，學校的校曆和作息時間表的製（zhì）作，圖（tú）書館和閱覽室（shì）的利用，考試網上閱卷的籌（chóu）備和管理，組織學生上閱覽課。積極爭取和組織申報科研課題，加強教師的繼續教育工作，校園網站、學校網絡、教師培訓管（guǎn）理係統的維護和管理工作及招生工作。

（3）政教處：1、遵循學生發展規律，以學生綜合素質測評為抓手，通過規範管理（lǐ）和教育活動，將學生（shēng）培（péi）養成愛黨愛（ài）國，胸懷理想，遵紀守法（fǎ），誠實守信、文明知禮，身心健康的（de）合格人才；根據上級關（guān）於（yú）加強學校保安力量的指（zhǐ）示精神，全麵開展安全管（guǎn）理工作，開展逃生避險、救護（hù）演練、消防演練等（děng）。以及學生宿舍（shě）各種安全防範工作管理等。

2、國際部：依據學校管理的（de）相（xiàng）關政策法規，按照合法程序聘任外（wài）教，加強外教日常生活（huó）工作的管理，最大限度的利用外教資源。通過多種形式加強國際交流與合作，分別派出中長短期學生到（dào）國外交流開拓視野，為將來的（de）出國留（liú）學做準備。

（4）、總務處：為保證（zhèng）學（xué）校各項工作正常運轉，購置辦（bàn）公（gōng）用品，供（gòng）水、電、暖，設（shè）備日常維護、維修改造，校園綠化（huà）、保衛、消防設施安全，設備及學生（shēng）課桌椅的更新及購置等。按（àn）照（zhào）學校設置標準進行校園占地和基礎設施建設，房屋建（jiàn）築物、大型節能設備的（de）維（wéi）修維護項目；校（xiào）園的綠化美化、花草樹木的養護工作（zuò）、校園保潔、汙水處理、道路硬化及路燈的維護（hù）等工（gōng）作。加強食堂、商店（diàn）、水（shuǐ）房等學生服務部門的管理，食堂售飯（fàn）係統維（wéi）修維護工（gōng）作。

一、2內設機（jī）構

  河北承（chéng）德第一中（zhōng）學始建於1903年（清·光緒29年（nián）），1978年學校再次被確定為（wéi）河北省首批（pī）辦好的重點中學（xué）之一（yī）。2008年9月遷入（rù）新址，占地204畝，建築麵積75000平米。十四個主體建築包括教學樓、實（shí）驗樓、辦（bàn）公（gōng）樓、國際部、圖書館、報告廳、體育館、師生公（gōng）寓、生活服（fú）務中心等。各類教學設施均達到國（guó）家級（jí）示範校標準。現有65個高中教學班，3000多學生，學生全員（yuán）住宿，封閉（bì）管理。在編教（jiāo）職工288人，其中，專（zhuān）任教師223人中，具有碩士學位的教師23人，全國模範教師2人，特級教師（shī）6人（rén）；具有高級教師職稱的教職工101人。內設辦公室、教務處、政教處、總務處四大處室 。

二、2018年部門預算安排的（de）總體情況

本單位2018年預算收入（rù）合計為5416.69萬元（yuán），其（qí）中：財政撥款收入5416.69萬元，上級補（bǔ）助收入 0 萬元，事業收（shōu）入0萬元，其他收入 0 萬元 。

本年（nián）支出合計（jì）5416.69萬元，其中：基本支出4003.19萬    元，項目支出1413.5萬元，上（shàng）繳上級支出 0萬元，對（duì）附屬單位（wèi）補助支出 0 萬元。

比上年（nián）增減情況：

2018年部門預算較2017年（nián）減少1062.82萬元，其中：基本（běn）支出減少17.05萬元，主要是退休人員社保開支；項目支出減少1045.77萬元。

三、2018年學校運（yùn）行經費安（ān）排情（qíng）況

本單（dān）位運行經費預算安排1428.6萬元，其中：辦（bàn）公費65.1萬元、郵電費22.8萬元、差旅費28.4萬元、會議費2萬元、福利費31.33萬元、日常維修費41萬元、專用材料及一般設備購置費11萬元、辦公用房水電費100.93萬元、辦公用房取暖費220.22萬元、辦公用房物業管（guǎn）理費（fèi）40萬元、公務用車運行維護費7萬，其他費用858.82萬元。

四、三公經費預算情況說明

2018年河北天天视频第一中學（xué）“三公”經費公共預算財政（zhèng）撥款支出 19.46萬元，比上年減少（shǎo） 0.09 萬元，同比下降（jiàng）0.46%。具（jù）體支出情況如（rú）下：（一）公務用車（chē）購置及運行維護費支出 7 萬元，同比減少0萬元，同比下（xià）降0%。①公務（wù）用車購置（zhì）支出 0 萬元，同比下降0%。②公務用車運行維護費支出（chū）7 萬元，同比下降0%。（二）公務接待費支出 7.46萬元，同比減少0.46%。（三）因公出國（境）費支出  5  萬元，同比下降（jiàng）0%。我單位三公經費變動主（zhǔ）要原因分（fèn）別是：公務接待費減少。

公務車輛購置及保有情況:本年（nián）購置公務用車 0  輛，年末公務用車保有量 2輛。

五、績效預算信息

為進一步推動高中教育發（fā）展、擴大高中教育規模，提高質量確保貧（pín）困高中學生順利完成學業（yè）。2018年我校申報了三個專項項目：分別為電（diàn）子班牌40萬元；學校食堂（táng）後廚、大廳等維修改造工程200萬元；一（yī）中（zhōng）球場改造工程（chéng）100萬元。合計340萬元。

按照學（xué）校設置標準及辦學水平評估達標標準進行校園基本建設，為學生提供良好的學習生活環境（jìng）。

六、政府采（cǎi）購預（yù）算情況

2018年我單位政府采（cǎi）購預算情況共計351萬元，其中工程340萬元、貨物11萬元。

七、國有（yǒu）資（zī）產情況說明

      我單位嚴格按照國有資產有關規定管理本（běn）部門國有資產,現將具體情（qíng）況說（shuō）明如下:

1、2017年度國有資產占有情況

總體情況：上年年末我單位資產總額為25730.45萬元

分布構成：

我單位資產構（gòu）成：流動資產 919.70萬元，固定資產20605.49萬（wàn）元，在建工程4205.26萬元。其中：

主要實物數據：汽車（chē）2輛，價值45.78萬（wàn）元；

 房屋84566.27平，價值17661.86萬元；

通用設備303.10萬元；

專（zhuān）用設備1959.90萬元；

圖書、檔案（àn）107.14萬元；

家具（jù）、用具573.49萬元;

合計20605.49萬（wàn）元

2、2018年度（dù）擬購置情況

本單位2018年（nián）度擬購置物（wù）品總額11萬元

其中：計劃購置物品（pǐn）名稱，數量，金額:

計算機設備  數量10 台  金額 4.5萬元

打印機10 台  金額 2.3萬元

其他通（tōng）用設備等4.2 萬元

合計11萬元

以（yǐ）上擬購置資（zī）產全部通過政府采購

八、名詞解釋

1、一般預算（suàn）收入：省級財（cái）政當年撥付（fù）的資金。

2、基本支出：為保障機構（gòu）正常運（yùn）轉，完（wán）成日常工作任務，

而發（fā）生的（de）人員（yuán）支出和公用支（zhī）出。

3、項目支出：是指在基（jī）本支出之外，為完成特定行（háng）政（zhèng）任務

和事（shì）業發展目標（biāo），而發生的支出。

九（jiǔ）、其他需說明的事項

此項沒有

十、預算（suàn）批準（zhǔn）日為（wéi）2018年2月24日，批複文件（jiàn）文號承財預（2018）11號（hào）。