河北天天视频第（dì）一中學決算（suàn）情況說明
我單位嚴格按照天天视频市財政局承財（cái）庫（2019）16號文要求（qiú），將財政部門批複的決（jué）算在單位（wèi）網站公開,現將具體（tǐ）情況說明如下:
一、部門職（zhí）責
（1）、辦（bàn）公室：負責全校（xiào）的日常行政及組織（zhī）管理工作，做（zuò）好服務、協調、督辦（bàn）、人事、勞資、宣傳、紀檢監察等工作，保（bǎo）證學校（xiào）各項工（gōng）作順利進行。
（2）、教務處：1、以提高教師實施素質教育的能力和水平為重（chóng）點，以提（tí）高教師整體（tǐ）素質、自覺遵循（xún）教育教（jiāo）學規律，掌握現代化的教育教學方法和手段、培養創新精神和實踐（jiàn）能力為目標，加強師資隊伍建設。
2、科研、質量管理等教輔（fǔ）工作：高考、學考、學籍管理、校內外的各類考試、校園大屏幕的宣傳，學校的校曆和作息時間表的製作，圖書館和閱覽室的利用，考試網上閱卷的籌備和管理，組織學生上閱覽課。積極爭取和組（zǔ）織申報科研課題，加強教師的繼續教育工作，校園網站、學校網絡、教師培（péi）訓管理係統的維護和管理工作及招生工作。
（3）政教處：1、遵循學生發展規律，以學生綜合素質測評為抓手，通（tōng）過規範管理和教育活動，將學生（shēng）培養成（chéng）愛黨（dǎng）愛國（guó），胸（xiōng）懷理想，遵紀守法，誠實守信、文明知禮，身心健康的合格人才；根（gēn）據上級關於加強學校保（bǎo）安力量的（de）指示精神，全麵開（kāi）展安全管理工作，開展逃生避險、救護演練、消防演練等。以及學生宿（xiǔ）舍各（gè）種安全防範工作管理等。
2、國（guó）際部：依據學校管理的相關政策法規，按（àn）照合法程序聘任（rèn）外教，加強外教（jiāo）日常生活工（gōng）作的管理，最（zuì）大限度的利用外（wài）教資源。通過多種形式（shì）加強國際交流與（yǔ）合作，分別派出中長短（duǎn）期學生到國外交流開拓視野，為將來的出（chū）國留學（xué）做準備。
（4）、總務處：為保證學校各（gè）項工作正常運轉，購置辦公用品，供水、電、暖，設備日常維護、維修改造，校園綠化、保衛、消防設施安全，設備及學生課桌椅的更新及購置等。按（àn）照學校設置標準進行校園占地和基礎設施建設，房屋建築（zhù）物、大（dà）型節能設備的維修維（wéi）護項目；校園的綠化美化、花草樹木的養護工作、校園保潔、汙水處理、道（dào）路硬化及路燈的維護等工作。加強食堂（táng）、商店、水房等學生服務部門的管理，食堂售飯係統維修（xiū）維護工作。
二、機構設置
河（hé）北天天视频第一中學始建於（yú）1903年（清·光緒29年），1978年學校再次被確定為河（hé）北省首批辦（bàn）好的重點中學（xué）之一。2008年9月遷入新址（zhǐ），占地204畝，建築麵積75000平米。十四個主體（tǐ）建築包括教學樓、實驗樓、辦公樓（lóu）、國際部、圖書館、報告廳、體育館、師生（shēng）公（gōng）寓、生活服務中心等。各類教學設施（shī）均達（dá）到國（guó）家級示範校標準（zhǔn）。現有64個高中教學班，3000多學生，學生全員住宿（xiǔ），封閉管（guǎn）理。在編教職工288人，其中，專（zhuān）任教師223人中，具（jù）有碩士學位的教師（shī）23人，全國模範教師2人，特級教師6人；具有高級（jí）教師（shī）職（zhí）稱的教職工101人，其中正高級職稱1人。內設辦（bàn）公（gōng）室、教務處、政（zhèng）教處、總（zǒng）務處四（sì）大處室 。單位基本性質為財政補助事業單位，經（jīng）費形式為財政撥款。
三、收入支出情況：
1、收入支出決算總體情況：2018年總收入5845.64萬（wàn）元,本年（nián）總支出（chū）6021.7萬元，2018年度年初（chū）結轉和結餘（yú）432.79萬元，用事業基金彌補（bǔ）收支差額0萬（wàn）元，2018年年末結轉和結餘256.73萬元，結餘分配0萬元。
2、收入決算情況：2018年總收入5845.64萬元。比上年減少9.89%，比年初預算（suàn）數（shù）5416.69萬元增加428.95萬元,增加7.92%;原因為本年度項目政府性基金預算財政撥款（kuǎn）收入比上年減少。
3、支出決算情況：本年支出6021.7萬元,比上年減少8%,原因為本年度基（jī）本支出比上年減少21.89%。本年收入年初預算數5416.69萬元,決算數5845.64萬元,增加7.92%;本年支出年初預算數5791.99元,決（jué）算數6021.7萬元,增加3.97%。其中基本支出年初預算數4003.19萬元,決算（suàn）數4273.3萬元,增加6.75%,項目支出年初預算數（shù）1413.5萬元,決算數1748.4萬元,增加23.69%。原因（yīn）為專戶核撥列入項目庫,2017年項目結轉2018年全部支出完畢。
1、本單位2018年收入全部（bù）為一般公共（gòng）預算（suàn）財政撥款收入，本年支出全部為一般公共預算（suàn）財政撥款支出。2018年一般公共預算財政撥款年初結轉和結餘432.79萬元。年末結轉和結餘256.73萬元。
2、2018年財政撥款收入（rù）5845.64萬元。比上年減少9.89%，比年初預算數5416.69萬元增（zēng）加428.95萬元,增加7.92%;原（yuán）因為（wéi）本年度項目政府性基金預算財政撥款收（shōu）入比上年減少。
其中：一般公共預算財政撥款本年收入5845.64萬元，比上年比上年減少（shǎo）9.89%；本年支出6021.7萬元，增加3.97%，其中政府性基金預算財政撥款本年支出229.7萬元，比上年減少70.18%。
3、一般公共預算財政撥款基本（běn）支（zhī）出決算情況說明
2018 年度一般公共預算（suàn）財政撥（bō）款基本支（zhī）出4273.30萬元（yuán），其（qí）中：人員經費 3950.76萬元，主要包括基（jī）本工資1301.97萬元、津貼補貼897.24萬元、獎金431.41萬元、績效（xiào）工資381.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費399.69萬元、職業年金繳費0、住房公積金（jīn）263.51萬元、其他社會保障（zhàng）繳費31.83萬元、離休費63.71萬元、退休費121.10萬元、撫（fǔ）恤金28.15萬元、生（shēng）活補助2.42、獎勵金11.32萬元、其他對（duì）個人和家庭的補助支出16.55萬元；公用經費（fèi）322.54萬元，主要包括辦公（gōng）費86.96萬元、郵電費20.25萬元、取暖費127.65萬元、差旅費18.81萬元、公務接（jiē）待費1.03萬元、工會經費26.17萬元、福利費31.33萬元、其他商（shāng）品和服務支（zhī）出10.34萬元（yuán）。
五、一般公共預算財政撥款（kuǎn）“三公”經（jīng）費（fèi）支出決算情況說明 2018年我單位“三公（gōng）”經費（fèi）公共預算財（cái）政撥款（kuǎn）決算支出
7.33 萬元，比上年減少4.86萬元，同比下降39.87%。具體支出情（qíng）況（kuàng）如下：（一）公務用車購置及運行維護費支出 4.6萬元，同比減少2.39萬元，減少34.23%。①公務用車購置支出0 萬元，同比增長0%。②公務用車運行維護費支出（chū）4.60 萬元，同比減少2.39萬元，減少34.23%。（二）公務接待費支出1.03 萬元，比上年減少2.38萬元，同比減（jiǎn）少69.82%。其中（zhōng）外事接待費支出0.28萬元。（三）因公出國（境）費（fèi）支出1.71萬元，比上年（nián）減（jiǎn）少0.09萬（wàn）元，同比下降5.02%。我單位三公（gōng）經費變（biàn）動（dòng）主要原因分別是：公務接待費比上年減少，公車運行費同比減少，因公出國（境）費減少。
因公出國（境）情況:本年度組織因公出國（境）團0人（rén）次（cì），參加其他單位組織的（de）因公出（chū）國（境）團（tuán）組1人次。
本單位認真執（zhí）行中央（yāng）的八項規定，嚴格（gé）落實，三（sān）公（gōng）經（jīng）費下降迅速。
六（liù）、政府采（cǎi）購情（qíng）況說明：
政府采購貨物、工（gōng）程、服（fú）務的總體情況：2018年本單（dān）位政府采購支出總額1049.62萬元，其中：政府采（cǎi）購貨物支出97.37萬元、政府采購工程支出864.71萬元（yuán）、政府采（cǎi）購服務支出87.54萬元。
七、國有（yǒu）資產占用情（qíng）況說明（míng）
2018年（nián）本部門年末國有（yǒu）資產（chǎn）占有總體情況：固定資產總（zǒng）值（zhí）20516.14萬元，在（zài）建工程4205.27萬元。
分布構成：房屋及構築物17643.56萬元,交通工具45.78萬元,其他固（gù）定資（zī）產2826.80萬（wàn）元。
主要實物資產數據：房屋及構築物17643.56萬元（yuán）,通用設備1815.54萬元,專用設備375.91萬（wàn）元,圖（tú）書、文物及陳列品107.14萬元,家具、用具等573.99萬元。
年度變動情況：固定資產2018年（nián）末（mò）值（zhí）為20516.14萬（wàn）元，比2017年同比減少89.35萬元。原因為2018年報廢了一批達到年限不能使用的（de）固（gù）定資產。
截止2018年12月31日（rì），本單位共有車輛2輛，全部為業務用車，單位50萬元以上大型設備3台，單位（wèi）價值100萬（wàn）元以上大型設備0台。
八、預算績效情況說明
根據承（chéng）德市財政局承財教〔2018〕78號（hào）文精神，我單位按照《2018年度河北承（chéng）德第一中學學生服務中心改造工程財（cái）政重點績（jì）效評價工作實施方（fāng）案》的通知內容，對2018年度（dù）學生服務中心（xīn）改造工程項目資金的使用、管理情況以及開（kāi）展的各項工作活動進行了認真自評，自評結果績效評價（jià）綜合得分90分（fèn），綜（zōng）合評價等級為“優”
按照財政部、省財政廳、市財政局的要（yào）求，本單位重點加強了（le）收入、支出的管理（lǐ），三（sān）公經費的管（guǎn）理，強化了預算的約束作用，讓（ràng）財政資金的每一分錢花得有法可依。
九、其他重要（yào）事項的說明
1、本部門2018年度無國（guó）有資本（běn）經營預算財政撥款支出情況，故Z10表以空表列示。
2、由於（yú）決算公（gōng）開表格中金額數值應當保留（liú）兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計（jì）項與分項之（zhī）和存在小數點後（hòu）差額，特此（cǐ）說明。
十、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一（yī）般（bān）公共預算財政撥款和政府性基金預算財政（zhèng）撥款。
（二）事業收入：指（zhǐ）事業單（dān）位開展專（zhuān）業（yè）業務活動及輔助活動所取得的（de）收入。
（三）其他（tā）收入：指除上述“財政（zhèng）撥款收入”、“事業收（shōu）入”、“經營收入”等以外的收入。
（四）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金（jīn）”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不（bú）足以安排當年支出的情況下，使用以前（qián）年度積累的事業基金（jīn）（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌（mí）補以後年度收支差（chà）額的（de）基金）彌補本年度（dù）收支缺口的資金。
（五）年初結轉和（hé）結餘：指以前年度尚未完成（chéng）、結轉到本年（nián）仍按（àn）原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結餘資金。
（六）結餘分配：指事業單位（wèi）按照事業單位會計（jì）製（zhì）度的（de）規定從非財政補助結餘中分配的事業基（jī）金和職工福利基金等。
（七）年末結（jié）轉和結餘：指單位按（àn）有關規定結轉到下年或以後年度繼續（xù）使用的資金，或項目已（yǐ）完成等產（chǎn）生的結餘資金。
（八（bā））基本支出：填列單位為保障機構正常運（yùn）轉、完成日常工作任務（wù）而發生的各項（xiàng）支出。
（九）項目支出（chū）：填（tián）列（liè）單位為完成特定的行政工作任務或事（shì）業發展（zhǎn）目標，在基本支出之外發（fā）生的各項支（zhī）出
（十）基本建設支出：填（tián）列由本級發（fā）展與改革部門（mén）集中安排的用於（yú）購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕（shàn）所發生的一般公共預算財政撥款（kuǎn）支出（chū），不包括政府性（xìng）基金、財（cái）政專戶管理資金以（yǐ）及各（gè）類拚盤自（zì）籌資金等。
（十一）其他資本性支出：填列由各級非發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產（chǎn），以及購建基礎設施（shī）、大型修繕和財政支持企業更新改造（zào）所發（fā）生的支（zhī）出。
（十二）“三公”經費：指部門用財（cái）政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的（de）國際旅（lǚ）費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公（gōng）務用車購置（zhì）及運行費反映（yìng）單位公務用車（chē）購置支（zhī）出（含車輛購置稅）及租用費、燃（rán）料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用（yòng）等支出；公務接待費反映單位按（àn）規（guī）定開支的各類公務（wù）接待（含外賓接待）支（zhī）出。
（十三）其他交通費用：填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船（chuán）舶等的燃料費、維修費、過橋（qiáo）過路費（fèi）、保（bǎo）險費、出（chū）租（zū）車費用、公務交（jiāo）通補（bǔ）貼（tiē）等。
（十四）公務用車（chē）購置（zhì）：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
（十五）其他交通（tōng）工具購置（zhì）：填列單位除公務用車外的其他各類交通工（gōng）具（如船舶、飛機）購置支出（含（hán）車輛購（gòu）置稅）。
（十六） 機關（guān）運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服（fú）務的各項資金，包括（kuò）辦公及印刷費、郵電費、差旅（lǚ）費、會（huì）議費、福利（lì）費、日常維（wéi）修費、專用材料以及一（yī）般設備購（gòu）置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以（yǐ）及其他費（fèi）用。
（十七）經費形式:按（àn）照經費來（lái）源，可分（fèn）為財（cái）政撥款、財政性資金基本保（bǎo）證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類（lèi）。
