河北天天视频第一中（zhōng）學2019年預算（suàn）情況說明

  按照《預算（suàn）法》、《地方（fāng）預決算公開操作規程（chéng）》和《河北（běi）省省級預算公開辦法（fǎ）》規定，將部門批複的預算在單位門戶網站公開（kāi）,現將具體情況說明如下:

一、部門職責（zé）及（jí）機構（gòu）設置情況（kuàng）

一、1主要職責

（1）、辦公（gōng）室：負責全校的日常行政及組織管理工作，做好服務、協調、督辦、人事、勞（láo）資、宣（xuān）傳、紀檢監察（chá）等工（gōng）作，保證（zhèng）學校（xiào）各項工作順利進行。

（2）、教務處：1、以提高教師實施素質教育的能（néng）力和水平為重點，以提高教師整體素（sù）質、自覺遵循教育教學規律，掌握現代化的教育教學方法和手段、培養創新精神和實踐能（néng）力為目（mù）標，加（jiā）強師資隊伍建設。

2、科研、質量管理等教輔工作：高考、學考、學籍管理、校內外的各類考試、校園大屏幕的宣傳，學校的（de）校曆和作息時間表的製作，圖書館和閱覽室（shì）的利用，考（kǎo）試網上閱卷（juàn）的籌備（bèi）和管（guǎn）理，組（zǔ）織學（xué）生上閱覽課。積極爭取和組織申報科研課（kè）題，加強教師的繼續教育工作，校園（yuán）網站、學校網（wǎng）絡、教師培訓（xùn）管理係統的維護和管理工作及招生工（gōng）作。

（3）政教處：1、遵循學生發展規律，以學生綜合素（sù）質測評為抓手，通過規範管理和（hé）教育活（huó）動，將學生培養（yǎng）成愛黨愛國，胸懷理想，遵紀守（shǒu）法，誠（chéng）實守信、文明知禮，身心健康的合格（gé）人才；根據上級關於（yú）加強學校保安力量的指示精神，全麵開展安全管理工作，開展逃生避險、救護演練、消防演練等。以及（jí）學（xué）生宿舍各種安全防範工（gōng）作管理（lǐ）等。

2、國際部：依據學校管理的相關政策法規，按照合法程序聘任外教，加強外教日常生活工作的管理，最大限（xiàn）度的（de）利用外教資源。通過多種形式加強國際交（jiāo）流與合作，分別派出中長短期學生到（dào）國外交流開拓視野，為將來的出國（guó）留學做準備。

（4）、總務處：為保（bǎo）證學校各項工（gōng）作正常運轉，購（gòu）置辦公用品，供水、電、暖，設備日常維護、維修改（gǎi）造，校園綠化、保衛、消防設施安全，設備及學生課桌椅的更新及購置等。按照學校設置標準進行校園占地和基礎設施建設，房屋（wū）建築物、大型節能設備的（de）維修維護項（xiàng）目；校園的綠化美化、花草樹木的養護工作、校園保潔、汙水處理、道路硬化及路燈的維護等工作。加強食堂、商店、水房等學生服（fú）務部門的管理，食堂售（shòu）飯係統（tǒng）維修維護工作。

一、2內設（shè）機構

  河北天天视频第一中學始建於（yú）1903年（清·光緒29年），1978年學校再次被確（què）定為河北省首批辦好的重點中學之一。2008年9月（yuè）遷入新（xīn）址，占地204畝，建築麵積75000平米。十四個主體建築（zhù）包括教（jiāo）學樓、實驗樓、辦公樓、國際部、圖書館、報告廳（tīng）、體育館、師生公寓、生活服務中心等。各類教學設施均達到國家級示範校標準。現有（yǒu）64個（gè）高中教學班（bān），3000多學生，學生全員住宿，封閉管理。在編教職（zhí）工288人，其中，專任教師223人中，具有碩士學位的教師23人，全國模範教師2人，特級教師6人；具有（yǒu）高級（jí）教師職稱的教職工101人，其中正高（gāo）級職稱1人。內設辦公室、教務處、政教處、總務處四大處室 。

二、2019年部門預（yù）算安排的總體情況

本（běn）單位2019年預算（suàn）收入合計為6858.94萬元，其中：一般公共預算（suàn）撥款收入6858.94萬元，上級（jí）補助（zhù）收入（rù） 0 萬（wàn）元，事業收入0萬元，其（qí）他收入 0 萬元  。

本年（nián）支出合（hé）計6858.94萬元，其（qí）中：基本支出4966.45萬（wàn）    元，項目（mù）支出1892.49萬元（yuán），上繳上級支出 0萬元，對附屬（shǔ）單位補助支出 0 萬（wàn） 元。

比上年增減（jiǎn）情況：

2019年部門預算較2018年增加1442.25萬元，其中：基本支出（chū）增加963.26萬（wàn）元，主要是在職人（rén）員工資增加；項目（mù）支出（chū）1增加478.99萬元，主要為國有資（zī）產有（yǒu）償使用收入比上年增加。

三（sān）、2019年（nián）學校（xiào）運行經（jīng）費安排情況

本單位運行經費預算安排1048.21萬元，其中：辦公費87.28萬元、郵電（diàn）費20萬元、差旅費30萬元、會議費3萬元、培（péi）訓費7萬元（yuán），福利費32.43萬元、維修費100萬（wàn）元、專（zhuān）用材（cái）料（liào）及（jí）一般設備購（gòu）置費59萬元、辦公用（yòng）房水電費140萬元、辦公用房取暖費220.22萬元、辦公用房物（wù）業管理費35.3萬（wàn）元、公（gōng）務用車運行維護費7萬，其他費（fèi）用306.98萬元。

四（sì）、三公經費預算情況及增減變化原（yuán）因

2019年河北天天视频第一中學“三公”經費公共預算財政撥款支出 19.47萬元，比上年 增加0.01 萬元，同比增長0.05%。具體支出情況如（rú）下：（一）公務用車（chē）購（gòu）置及運行維護費支出 7 萬（wàn）元，同比減少0萬元，同比下降0%。①公務用車購置（zhì）支（zhī）出 0 萬元，同比下降0%。②公務用車運行維護費支出7 萬元，同比下降0%。（二（èr））公務（wù）接待費支出 7.47萬元，同比增長0.05%。（三）因公出國（guó）（境）費（fèi）支出  5  萬（wàn）元，同比下降0%。我單位三公經（jīng）費變（biàn）動主要（yào）原因分別是：公務接待費按比例提取增加0.01萬元。

公務車輛購置及保有情況:本年購置公務用車（chē） 0  輛，年末公務用車保（bǎo）有量 2輛。

五、績效預（yù）算（suàn）信息

為進一步推動高（gāo）中教育發展、擴大高中教育規模，提高質（zhì）量確保貧困高中學生順利完成學業（yè）。2019年我校申報了三個（gè）專項項目：分別（bié）為教學質量提升48萬元；教育基礎設施改造工程477萬元；印刷費30萬（wàn）元。合計555萬元。

按照學（xué）校設置標準及辦學水（shuǐ）平評估達標標準進行校園基本建設，為（wéi）學生提供良好的學習生活環境。

六、政府采購預算情況

2019年我（wǒ）單（dān）位政府采購預算情況共計95萬（wàn）元（yuán），其中工程30萬元、貨物35萬元，服務30萬（wàn）元。

七、國（guó）有資產情況說明

      我（wǒ）單位嚴格按照國有（yǒu）資產有關規（guī）定管理（lǐ）本部（bù）門國有資產,現將具體情況說明如下:

1、2018年度國有（yǒu）資產占有情況

總體情況（kuàng）：2018年末我單位資產總額為25415.38萬元

分布構成：

我（wǒ）單位資產構成：流動資產 693.97萬元（yuán），固定資產20516.14萬元，在建工程4205.27萬元。其中：

主要實物數據：汽車2輛，價值45.78萬元；

房屋88556.83平方米，價值17661.86萬元；

通用（yòng）設備1797.59萬元；

專用設備375.56萬元；

圖書、檔案55.67萬（wàn）元；

家（jiā）具、用具573.99萬元;

文物、陳列（liè）品51.47萬元

合計20516.14萬元

2、2019年度擬購置情況（kuàng）

本單位2019年度擬購置貨物總額（é）35萬元

其中：計劃購（gòu）置物品名稱，數量，金額:

計算機（jī）設備  數量（liàng）20 台  金額 10萬元

打印機20 台  金（jīn）額 5萬元

其他通（tōng）用設備等20萬元

合計（jì）35萬元

以上擬購置資產全（quán）部通（tōng）過政府采購

八、名詞解（jiě）釋

（一） 財政撥款收入：本（běn）年度從本級（jí）財政（zhèng）部門取得的財政撥款，包括一般（bān）公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥（bō）款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的（de）收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（四）基本支出：為保障機構正常運轉（zhuǎn），完成日常工作任務，

而發生的人員支出和公（gōng）用支出。

（五）項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定行（háng）政任務

和事業發展目標，而發生的支出（chū）。

（六）“三公”經費：指部門（mén）用財政撥款安排的因（yīn）公出（chū）國（境）費、公務用車購置及（jí）運（yùn）行費和公務接待費。其中，因公（gōng）出國（境）費（fèi）反映單位公務出（chū）國（境）的國際（jì）旅費（fèi）、國（guó）外城市間交通（tōng）費、住宿費（fèi）、夥（huǒ）食（shí）費（fèi）、培訓費、公雜費等支出（chū）；公務用車購置及運（yùn）行費反映單位公務用車購置支出（含車（chē）輛購置稅）及租用費、燃料（liào）費、維修（xiū）費、過路過橋費（fèi）、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的（de）各類公務（wù）接待（含外賓接待）支出。

    （七）機關運行經（jīng）費：指為（wéi）保障行政單位（包括（kuò）參（cān）照公務員法管理的事業單位）運行（háng）用於購買（mǎi）貨物和服務的各項資金，包括辦（bàn）公及印（yìn）刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一（yī）般設備購置費、辦（bàn）公用（yòng）房水電（diàn）費、辦公用房取暖費（fèi）、辦公用房物業管理費、公務用（yòng）車運行維護費（fèi）以及其他費用（yòng）。

九、其（qí）他需說明的事項

此項沒（méi）有

十、預算批準日為2019年2月22日，批複文件（jiàn）文號承教計（2019）14號（hào）。